fattura n. 1126/2020 del 23/11/2020 - Acquisto adattatori RJ45
270,00
270,00
24/11/2020 26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125)
SALDO FATT. N. 26/002 DEL 12/02/2020
904,00
904,00
06/05/2020 10/05/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FAI - FONDO PER L'AMBIENTE (80102030154) Aggiudicatari: FAI - FONDO PER L'AMBIENTE (80102030154)
SALDO FATT. N. 58/PA DEL 30/03/2020
79,46
79,46
26/08/2020 30/09/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: 3 G S.R.L. (01656580121) Aggiudicatari: 3 G S.R.L. (01656580121)
Acquisto gel disinfettante e guanti monouso
3.062,00
3.062,00
01/09/2020 23/10/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: 3 G S.R.L. (01656580121) Aggiudicatari: 3 G S.R.L. (01656580121)
fattura n. 887/2020 del 23/09/2020 - SISTEMAZIONE SERVER e UPS
1.064,00
1.064,00
22/10/2020 23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125)
Imponibile Fattura n. 7/20 del 29/09/2020 Sanificazione causa COVID-19
386,40
386,40
30/09/2020 23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 2 Eco Energy snc (03533300129) Aggiudicatari: 2 Eco Energy snc (03533300129)
Imponibile Fattura n. 10019 del 11/12/2020 - buono ordine del 25/11/2020 facile consumo per alunni
4.566,01
4.566,01
09/12/2020 14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C S.A.S. (01425160122) Aggiudicatari: ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C S.A.S. (01425160122)
SALDO FATT. N. 8720023241 DEL 03/03/2020 SPESE POSTALI GENNAIO 2020
295,50
295,50
06/05/2020 15/05/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE (97103880585)
SALDO FATT. N. 740/2020 DEL 27/07/2020
24.735,00
24.735,00
28/08/2020 11/11/2020
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125) MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125)
SALDO FATT. N. FVL671 DEL 21/02/2020
90,00
90,00
06/05/2020 10/05/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LEARNIG UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNIG UP SRL (14621041004)
SALDO FATT. N. 480/P DEL 13/02/2020
700,00
700,00
07/07/2020 10/07/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MORANDI NOLEGGIO AUTO E BUS GRAN TURISMO (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI NOLEGGIO AUTO E BUS GRAN TURISMO (00685110124)
Imponibile Fattura n. 22/002 del 31/08/2020 - Riparazione cassaforte
200,00
200,00
22/10/2020 23/10/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MINOLI FERRAMENTA snc di Minoli Alessandra & C. (00213430127) Aggiudicatari: MINOLI FERRAMENTA snc di Minoli Alessandra & C. (00213430127)
SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019
204,82
204,82
06/05/2020 31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE (97103880585)
SALDO FATT. N.FVL 409 DEL 31/01/2020
34,50
34,50
07/07/2020 10/07/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LEARNIG UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNIG UP SRL (14621041004)
SALDO FATT. N. 159/PA DEL 27/04/2020
10.894,00
10.894,00
06/08/2020 10/08/2020
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
SALDO FATT. N. FDPA/1 DEL 24/01/2020
474,00
474,00
06/05/2020 10/05/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FATTORIA DEL TOCE DI CAMPANA ROBERTO (CMPRRT80P14L746N) Aggiudicatari: FATTORIA DEL TOCE DI CAMPANA ROBERTO (CMPRRT80P14L746N)
fattura n. 123 / PA del 03/11/2020 - Farmacia INTROINI - Mascherine FFP2
390,00
390,00
10/11/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA DOTT. INTROINI & C. S.A.S. (03267490120) Aggiudicatari: FARMACIA DOTT. INTROINI & C. S.A.S. (03267490120)
fattura n. 44936 del 31/10/2020 Fornitore Media Direct - Piattaforma Gotomeeting Business
149,00
149,00
10/11/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125)
fattura n. 000048/5/01 del 30/09/2020 - Carta per fotocopie didattica
500,00
500,00
20/10/2020 23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO & C. (00180320129) Aggiudicatari: ICEA S.A.S. DI DE VITA MAURIZIO & C. (00180320129)
fattura n. 1800199/20 del 19/11/2020 - Acquisto dispositivi COVID-19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
SALDO FATT. N. 559 DEL 31/01/2020
3.870,00
3.870,00
07/07/2020 10/07/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AICA Associazione Italiana per l'Informatica (03720700156) Aggiudicatari: AICA Associazione Italiana per l'Informatica (03720700156)
SALDO FATT. N. 370/2020 DEL 16/04/2020
2.800,00
2.800,00
07/07/2020 10/07/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125)
fattura n. 37/PA del 28/11/2020 - Sorveglianza sanitaria eccezzionale per emergenza COVID
500,00
500,00
30/11/2020 14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W) Aggiudicatari: PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W)
FATT. N. 118 DEL 17/01/2020
1.036,00
1.036,00
26/08/2020 30/08/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO (03801090659) Aggiudicatari: BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO (03801090659)
BUONO ORDINE N. 5/2020 Acquisto materiale informatico per didattica RDO 2655208
27.182,20
27.182,20
30/09/2020 26/11/2020
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125)
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MORANDI NOLEGGIO AUTO E BUS GRAN TURISMO (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI NOLEGGIO AUTO E BUS GRAN TURISMO (00685110124)
fattura n. 294 del 29/10/2020 - Adesione piattaforma integrazione contesti scadenza 31/08/2021
SALDO FATT. N. 19 DEL 20/05/2020 - Progetto ERASMUS+ - Autorizzazione KA1 Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061571- MOBILITA’ DELLO STAFF DELLA SCUOLA - MALPENSA/AMSTERDAM A.R.
