Imponibile su Fattura n. E-580 del 13/07/2021 - Materiale per pulizia tutti i plessi
6.657,74
6.657,74
23/07/2021 30/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Imponibile Fattura n. 1158/2021 del 23/11/2021 - Materiale per riparazione lab. informatica
1.289,00
1.289,00
24/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125)
fattura n. 2021BENA005001507 del 09/02/2021 - Assicurazione alunni e personale dal 15/11/2020 al 15/11/2021
6.435,00
6.435,00
17/02/2021 23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
fattura n. FPA 3/21 del 27/03/2021 - Targhe e medaglie per premiazione per progetto settimana della sicurezza e giochi matematici
359,16
359,16
29/03/2021 31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREMIAZIONI SPORTIVE CINQUE ANELLI 2000 di Scaltri (SCLRNZ77H18B300U) Aggiudicatari: PREMIAZIONI SPORTIVE CINQUE ANELLI 2000 di Scaltri (SCLRNZ77H18B300U)
fattura n. 07 del 22/10/2021 - servizio di una guida per l’uscita didattica presso Vigevano centro
976,00
976,00
15/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE (01997880180) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE (01997880180)
fattura n. 241/2021 del 04/03/2021 - Riparazione lampada videoproiettore classe 2F Via Tiro a segno
88,00
88,00
29/03/2021 31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125)
Imponibile su fattura n. 2/PA del 26/04/2021 - Materiale per riparazione laboratorio di musica
149,62
149,62
21/05/2021 25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.M.A. SAS DI ANDREA LANZA & C. (03604170120) Aggiudicatari: A.M.A. SAS DI ANDREA LANZA & C. (03604170120)
fattura n. 0000138 del 01/02/2021 - Progetto/concorso Staffetta scrittura creativa
777,00
777,00
16/02/2021 23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO (03801090659) Aggiudicatari: BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO (03801090659)
Imponibile Fattura n. 002252 del 20/05/2021 - n. 200 Esami update + esami base full STANDARD
1.980,00
1.980,00
24/05/2021 25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA Associazione Italiana per l'Informatica (03720700156) Aggiudicatari: AICA Associazione Italiana per l'Informatica (03720700156)
fattura n. 43 del 08/09/2021 - Diari personalizzati per alunni
4.719,70
4.719,70
30/09/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizione BRIO di Erba Sara (RBESRA71C66B729Z) Aggiudicatari: Edizione BRIO di Erba Sara (RBESRA71C66B729Z)
FATTURA N. 923/PA del 21/09/2021 - Riscatto Chromebook
60,48
60,48
30/09/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Imponibile Fattura N. 689/2021 del 06/07/2021 - Acquisto Server e firewall con finanziamento Consulta bilancio partecipato anno 2020
15.390,00
15.390,00
21/07/2021 30/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125)
fattura n. 210497/E del 05/02/2021 - AXIOS DIAMOND ANNO 2021
Fattura n. 272/PA del 22/03/2021 - Monitor FLIP Samsung 65"
1.550,00
1.550,00
29/03/2021 31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura n. 10006 del 26/02/2021 - Stampati per uffici segreteria
1.373,80
1.373,80
29/03/2021 31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C S.A.S. (01425160122) Aggiudicatari: ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C S.A.S. (01425160122)
fattura n. 802/2021 del 28/07/2021 - Assistenza tecnica sistemistica per 25 h. - Rif. 50% del contratto prot. 787 del 17/02/2021
612,50
612,50
29/07/2021 30/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125)
fattura n. 6/PA del 20/09/2021 - n. 2 Corsi GIOCOLERIA per alunni sc. primaria e secondaria - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate
Imponibile fattura n. 1205/2021 del 06/12/2021 - Piano estate acquisto hardware
6.485,50
6.485,50
09/12/2021 16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125)
Imponibile ordine MEPA n. 6477994 - Materiale per igienizzare e pulizia
1.528,99
1.528,99
23/11/2021 16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. 259 del 20/10/2021 - manutenzione di n. 2 defibrillatori presenti nell’Istituto con relativa sostituzione di batterie ed elettrodi
748,00
748,00
15/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMERSYSTEM SRL (03555170830) Aggiudicatari: EMERSYSTEM SRL (03555170830)
fattura n. 9-2021-PA del 22/10/2021 - uscita didattica presso SSD AqQUA CANOA & RAFTING vigevano
2.952,01
2.952,01
15/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AQQUA CANOA & RAFTING SSD A RL (04172110167) Aggiudicatari: AQQUA CANOA & RAFTING SSD A RL (04172110167)
Imponibile Fattura n. 994/2021 del 13/10/2021 - Materiale per laboratorio informatica
1.436,00
1.436,00
15/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125)
iMPONIBILE fATTURA n. 00000021247 del 30/10/2021 - Acquisto DPI e carrello per pulizie
676,00
676,00
16/11/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREMME S.r.l (01385730039) Aggiudicatari: ERREMME S.r.l (01385730039)
fattura n. 1021076405 del 30/03/2021 - Spese postali Gennaio 2021
368,98
368,98
18/05/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE (97103880585)
Imponibile fattura n. 6 del 26/06/2021 - Progetto PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-429 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Materiale pubblicitario
349,20
349,20
23/07/2021 30/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizione BRIO di Erba Sara (RBESRA71C66B729Z) Aggiudicatari: Edizione BRIO di Erba Sara (RBESRA71C66B729Z)
fattura n. 6/PA del 17/03/2021 - Sorveglianza sanitaria e visite periodiche per dipendenti
1.549,00
1.549,00
29/03/2021 31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE STATO (0000000000000000) PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE STATO (0000000000000000) PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W)
fattura n. 862/2021 del 14/06/2021 - Corso di inglese con esperto madre lingua scuola primaria tot. 170 ore
5.780,00
5.780,00
21/06/2021 23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROV. DI DIANA PAO (DNIPLA49E41B300U) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROV. DI DIANA PAO (DNIPLA49E41B300U)
parcella n. 2/E del 03/06/2021 - CROCE ENRICO - Spettacolo "IL GIARDINO INCANTATO" del 01/06/2021 c/o scuola inf. San Francesco - relatico al progetto intercultura "UN FILO INVISIBILE CHE CI UNISCE"
1.040,00
1.040,00
21/06/2021 23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W) Aggiudicatari: CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
fattura n. 257 del 27/10/2021 - servizio di organizzazione viaggio per l’uscita didattica presso Bolzano
22.320,00
22.320,00
15/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA BUSSOLA SRL - Agenzia Viaggi e Tour operation (08114120960) Aggiudicatari: LA BUSSOLA SRL - Agenzia Viaggi e Tour operation (08114120960)
Imponibile Ordine mepa n. 6184330 - Acquisto notebook e tavolette grafiche fondi Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
4.103,00
4.103,00
21/05/2021 23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125)
fattura n. 01429/21 del 25/02/2021 - Abbonamento a riviste "amministrare la scuole" e "dirigenre la scuola"
280,00
280,00
29/03/2021 31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
fattura n. 66 del 10/11/2021 - visita guidata per il viaggio di istruzione presso il Sacro Monte di Varese
1.870,00
1.870,00
15/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOLOGISTICS SNC DI ELENA CASTIGLIONI & C (03335080127) Aggiudicatari: ARCHEOLOGISTICS SNC DI ELENA CASTIGLIONI & C (03335080127)
FATTURA N. 892/PA del 14/09/2021 - N. 6 TABLET
960,00
960,00
30/09/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Imponibile fattura n. 549/PA del 19/05/2021 - Progetto PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-429 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Noleggio CHROMEBOOK
6.048,00
6.048,00
24/05/2021 30/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Imponibile Fattura n. 55/P del 07/10/2021 - Pulman per uscita didattica presso la Fattoria il Vecchio Castagno via Varesina 87
1.120,00
1.120,00
16/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI SRL (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI SRL (00685110124)
Fatura n. 1175/PA del 10/12/2021 - Acquisto software Nibelung per corsi - Piano estate
2.750,00
2.750,00
14/12/2021 16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
n. 9792 del 22/10/2021 - acquisto sul MEPA di 4 licenze che consentono di effettuare riunioni online in videoconferenza per più di 100 utenti utilizzando la piattaforma G SUITE.
248,00
248,00
15/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
Imponibile Fattura n. E-877 del 26/10/2021 - Acquisto materiale per pulizia
1.636,10
1.636,10
16/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Imponibile Fattura N. 191/E del 23/03/2021 - Riparazione dattilobraille
90,00
90,00
29/03/2021 31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALBAMATIC S.R.L. (04099950653) Aggiudicatari: ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
fattura n. 453 FP del 26/07/2021 - Materiale sportivo - utilizzo fondi campionato studentesco - I.S. OLIVELLIPUTELLI
1.645,98
1.645,98
28/07/2021 30/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
fattura n. FVL207 del 21/01/2021 - Corso di formazione per amm.vi si TFS pensioni
81,00
81,00
17/02/2021 23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNIG UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNIG UP SRL (14621041004)
fattura n. FPA 1/21 del 22/09/2021 - Corso MINIBASKET per alunni sc. primaria e secondaria - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate
288,00
288,00
30/09/2021 08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HUB DEL SEMPIONE ASD (91076390128) Aggiudicatari: HUB DEL SEMPIONE ASD (91076390128)
fattura n. 353 del 18/11/2021 - Adesione piattaforma integrazione contesti scadenza 31/08/2022
150,00
150,00
22/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGONAVIS SRL (02246890129) Aggiudicatari: ARGONAVIS SRL (02246890129)
fattura n. 238/2021 del 03/03/2021 - Canone di noleggio fotocopiatori per didattica - periodo 01/03/2021 al 30/06/2021
2.984,40
2.984,40
29/03/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME GROUP S.R.L. (02214160125)
fattura n. 0018 del 27/05/2021 - Progetto “Mille storie il gioco dello scrittore”, classi quarte e quinte scuola primaria G. Cardano
580,33
580,33
21/06/2021 23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA MILLESTORIE DI LAURA ORSOLINI (RSLLRA76B55B300V) Aggiudicatari: LIBRERIA MILLESTORIE DI LAURA ORSOLINI (RSLLRA76B55B300V)
fattura n. 27420202000145 del 14/02/2020 - Scarpette per progetto arrampicata
557,20
557,20
15/02/2021 23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964)
Imponibile Fattura n. 21317 del 07/12/2021 - Imponibile ordine MEPA n. 6471937 - Acquisto DPI e salviette igienizzate
1.307,00
1.307,00
23/11/2021 16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREMME S.r.l (01385730039) Aggiudicatari: ERREMME S.r.l (01385730039)
fattura n. 863/2021 del 14/06/2021 - Corso di inglese con esperto madrelingua inglese plesso secondaria di primo grado per totale 140 ore
4.760,00
4.760,00
21/06/2021 23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROV. DI DIANA PAO (DNIPLA49E41B300U) Aggiudicatari: THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROV. DI DIANA PAO (DNIPLA49E41B300U)
fattura n. FVL104 del 14/01/2021 - Corso aggiornamento su passweb per amministrativi
90,00
90,00
17/02/2021 23/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNIG UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNIG UP SRL (14621041004)
n. 583/E del 14/10/2021 - riparare dattilobraille
76,00
76,00
15/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALBAMATIC S.R.L. (04099950653) Aggiudicatari: ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
Trattativa MEPA n. 1890828 - n. 5 Macchine Lavasciuga pavimenti e 12 carrelli per pulizia
