CIG 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO GEROLAMO CARDANO
Aggiornato al 19.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA N.. 396 del 23/06/2022 - Trattativa MEPA n. 2063716 - PON digital Board - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-163 - attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 58.375,00 58.375,00 15/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO DI GUALANDRIS MARIO E C. S.A.S. (10285170154)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO DI GUALANDRIS MARIO E C. S.A.S. (10285170154)
fattura n. 76/PA del 20/05/2022 - Materiale per reintegro cassette pronto soccorso tutti i plessi 1.173,21 1.173,21 14/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASTRA SRL (01856410129)
Aggiudicatari:
ASTRA SRL (01856410129)
Fattura n. FEL22-0132 del 13/05/2022 - Trasporto per partecipazione degli alunni ai cambionati studenteschi il 05/05/2022 840,00 840,00 18/05/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIE S.p.A. (00850570151)
Aggiudicatari:
STIE S.p.A. (00850570151)
fattura n. 90/001 del 18/11/2022 - Prese per paretre arrampicata palestra Via Bellora, 1 Gallarate (VA) 400,00 400,00 24/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UTP S.r.l. (02529060168)
Aggiudicatari:
UTP S.r.l. (02529060168)
fattura n. 1162/2022 del 18/07/2022 - Esperto madre lingua inglese per scuola primaria e secondaria di primo grado 10.880,00 10.880,00 29/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA (02368420028)
Aggiudicatari:
THE BRITISH COLLEGE OF VARESE E PROVINCIA DI DIANA (02368420028)
fattura n. 361/002 del 11/05/2022 - Uscita didattica presso Monastero di Torba Castelseprio il 11/05/2022 classi prime secondaria di primo grado 1.533,00 1.533,00 17/05/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
Aggiudicatari:
FONDO AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
Imponibile fattura n. 3 del 21/04/2022 - Ordine MEPA N. 6737627 del 30/03/2022 - Materiale pubblicitario per PON DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-163 605,00 605,00 17/10/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizione BRIO di Erba Sara (RBESRA71C66B729Z)
Aggiudicatari:
Edizione BRIO di Erba Sara (RBESRA71C66B729Z)
Imponibile procedura di acquisto MEPA n. 37146 - Ordine n. 6887606 del 22/07/2022 - aula sensoriale completa di trasporto, montaggio e corso di formazione ai docenti 6.628,70 0,00 10/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ludovico srl (03624991208)
Aggiudicatari:
Ludovico srl (03624991208)
Imponibile Fattura n. FPA 16/21 del 21/12/2021 - Targhe e medaglie per premiazione per progetto settimana della sicurezza 230,00 230,00 07/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMIAZIONI SPORTIVE CINQUE ANELLI 2000 di Scaltri (SCLRNZ77H18B300U)
Aggiudicatari:
PREMIAZIONI SPORTIVE CINQUE ANELLI 2000 di Scaltri (SCLRNZ77H18B300U)
fattura n. 1171/2022 del 02/12/2022 - Licenza Veeam Backup essential per 1 anno 280,00 280,00 07/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
Contratto prestazione prot. n. 7879 del 21/12/2022 - attività di prestazione professionale conferitagli dal Committente avente per oggetto: incarico di PSICOLOGO - Fondi art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 2.621,53 0,00 21/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cecchin Virginia (CCCVGN91H49D530P)
Aggiudicatari:
Cecchin Virginia (CCCVGN91H49D530P)
fattura n. 164/P del 14/06/2022 - Uscita didattica in treno INFANZIA tratto da Gallarate a Gallarate stazione 180,00 180,00 18/07/2022
25/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. N. 4333 del 14/07/2022 per formazione in materia di sicurezza per il personale della scuola, ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs 81/2008 e degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 e del 07/06/2016 2.980,80 2.980,80 14/07/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALEMAT STPRL (03835400122)
Aggiudicatari:
ALEMAT STPRL (03835400122)
fattura n. 196/PI del 20/05/2022 - Uscita didattica del 05/05/2022 presso Museo scienza e tecnologia di Milano plesso Via Checchi 371,00 371,00 14/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICOLOGIA (80068370156)
Aggiudicatari:
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICOLOGIA (80068370156)
fattura n. 29/P del 29/03/2022 - Uscita didattica verso Milano Street Art Tout e Binario 21 28/3/2022 classi Terze scuola secondaria di primo grado 2.220,00 2.220,00 17/05/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
fattura n. 211/PI del 25/05/2022 - Uscita didattica presso Museo scienza di Milano il 20/05/2022 plesso via Checchi 380,00 380,00 14/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICOLOGIA (80068370156)
Aggiudicatari:
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICOLOGIA (80068370156)
Imponibile Fattura n. 000111 del 18/01/2022 - Esami update + esami base full STANDARD - AICA 1.980,00 1.980,00 07/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA Associazione Italiana per l'Informatica (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA Associazione Italiana per l'Informatica (03720700156)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROT. N.4343 DEL 14/07/2022 formazione AXIOS per personaledocente e ATA, Formazione GDPR Privacy personale Docente e ATA 5.000,00 5.000,00 14/07/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
Aggiudicatari:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
Fattura n. 13/PA del 04/03/2022 - Sorveglianza sanitaria e visite periodiche per dipendenti 893,00 893,00 07/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W)
Aggiudicatari:
PERINA GUIDO (PRNGDU73A04D869W)
fattura acconto n. 28/T del 25/10/2022 - Mobilità Europea per l’apprendimento di studenti e staff con destinazione Essen (Germania) dal 20 novembre al 26 novembre 2022 - PROGETTO ERASMUS+ Attività KA1 Convenzione n. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056584 15.369,00 15.369,00 26/10/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI (02401070129)
Contratto di prestazione professionale Prot. n. 4327 del 14/7/22 per servizio di consulenza psicologica per l’a.s. 2021/22 3.995,52 3.995,52 14/07/2022
16/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTINOTTI CHIARA (BRTCHR73C60B300E)
Aggiudicatari:
BERTINOTTI CHIARA (BRTCHR73C60B300E)
fattura n. 7/T del 11/04/2022 - Corso ad ASSEN AMSTERDAM Cambio biglietto da docente Pagano Federica a Bianca Gambarotto partenza il 03/04/2022 ritorno il 09/04/2022 - ERASMUS+ KA1 Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061571 140,00 140,00 14/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI (02401070129)
fattura ACCONTO n. 0000337 del 05/05/2022 - visita di istruzione isole Tremiti - Festival del racconto ambientale BIMED - Classi 5 plesso Battisti, classi 2 plesso Arnate 10.260,00 10.260,00 17/05/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO (03801090659)
Aggiudicatari:
BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO (03801090659)
fattura n. 96/P del 31/10/2022 - uscita didattica n. 20 alunni ex 5°A scuola primaria battisti - premio nazionale per la scrittura di gruppo e la cittadinanza europea 700,00 700,00 17/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
Aggiudicatari:
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
fattura n. FEL22-0145 del 20/05/2022 - Trasporto per uscita didattica del 17/05/2022 Gallarate/Milano Plesso via Tiro a Segno 420,00 420,00 14/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIE S.p.A. (00850570151)
Aggiudicatari:
STIE S.p.A. (00850570151)
fattura n. FEL22-0131 del 13/05/2022 - Servizio di trasporto per uscita didattica presso Museo della Scienza Milano Plesso Via Checchi giorno 05/05/2022 1.260,00 1.260,00 18/05/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIE S.p.A. (00850570151)
Aggiudicatari:
STIE S.p.A. (00850570151)
fattura n. 4-2022 del 08/06/2022 - Incarico esperto esterno per progetto Rirmia scuola infanzia S. Francesco 4.102,00 4.102,00 20/06/2022
25/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRAITANO Maria Teresa (PRTMTR64E62F205J)
TENCONI GIULIANA (TNCGLN81D61Z306F)
Aggiudicatari:
PRAITANO Maria Teresa (PRTMTR64E62F205J)
TENCONI GIULIANA (TNCGLN81D61Z306F)
fattura n. FPA 37/22 del 30/08/2022 - Acquisto diari per alunni 5.192,31 5.192,31 12/09/2022
16/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizione BRIO di Erba Sara (RBESRA71C66B729Z)
Aggiudicatari:
Edizione BRIO di Erba Sara (RBESRA71C66B729Z)
fattura n. FEL22-0139 del 17/05/2022 - Uscita didattica del 16/05/2022 per commissione Green School - Gallarate/Busto Arsizio 440,00 440,00 18/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIE S.p.A. (00850570151)
Aggiudicatari:
STIE S.p.A. (00850570151)
fattura n. 78 del 29/03/2022 - Uscita didattica a MILANO presso LOFFICINA DEL PLANETARIO - plesso Mazoni giorno 1/4/22 e plesso battisti giorno 8/4/22 336,00 336,00 31/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
imponibile fattura n. 10042 del 13/12/2022 - BUONO D’ORDINE n° 81/2022 del 17/11/2022 - materiale di cancelleria per alunni 2.900,20 2.900,20 16/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C S.A.S. (01425160122)
Aggiudicatari:
ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C S.A.S. (01425160122)
fattura n. 30/P del 29/03/2022 - Trasporto per uscita didattica verso Milano Street Art. Tout e Binario 21 classi Terze Secondaria di Primo Grado 760,00 760,00 17/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
fattura n. 230 del 11/10/2022 - BUONO ORDINE N. 69 DEL 06/10/2022 - Uscita didattica - Giorno 25/10/2022 plesso Manzoni classi 5° 177,00 177,00 24/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Fattura n. E-480 del 31/05/2022 - Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione 4.856,60 4.856,60 20/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
IMPONIBILE su Ordine MEPA n. 6871202 del 11/07/2022 - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 28205 - MATERIALE PER ALUNNI DVA 10.975,80 10.975,80 13/07/2022
16/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
parcella n. 10/002 del 15/06/2022 INCARICO RSPP ANNO S. 2020/21 1.966,64 1.966,64 21/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F)
Aggiudicatari:
SIRNA LARA (SRNLRA84M61H163F)
fattura n. 12/T del 03/05/2022 - Biglietti treno per visita di istruzione isole Tremiti - Festival del racconto ambientale BIMED - Classi 5 plesso Battisti, classi 2 plesso Arnate 3.126,53 3.126,53 17/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI (02401070129)
COSTO CORSO FORMAZIONE ASSEN Netherlands - INVOICE 907/258.02.2022 - DATA CORSO DAL 03 AL 09 APRILE 2022 “Course fee: Istituto Comprehensivo "Gerolamo Cardano", Gallarate, Italy, Project KA1. Erasmus +”. Erasmus KA1 cod. prog. rif. 2019-1-IT02-K 2.220,00 2.220,00 24/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTER MEDIATION (82006122001)
Aggiudicatari:
QUARTER MEDIATION (82006122001)
fattura n. 249 del 11/02/2022 - Assicurazione personale dal 15/11/2021 al 15/11/2022 9.405,50 9.405,50 08/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)
UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)
Aggiudicatari:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)
UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)
FATT. ELETTRONICA CP 559/E DEL 01/12 - COMPENSO GESTIONE DI CASSA ANNO 2022 549,00 549,00 12/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (02886650346)
Aggiudicatari:
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (02886650346)
saldo attività di osservazione delle relazioni in classe e cunseling ad adulti 3.367,43 3.367,43 13/07/2022
25/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTINOTTI CHIARA (BRTCHR73C60B300E)
Aggiudicatari:
BERTINOTTI CHIARA (BRTCHR73C60B300E)
fattura n. 10/PA del 29/10/2022 - Uscita didattica cclassi seconde secondaria di primo grado 02/11 e 03/11 2022 in Valle D'Aosta 9.794,00 9.794,00 10/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA BUSSOLA SRL - Agenzia Viaggi e Tour operation (08114120960)
Aggiudicatari:
LA BUSSOLA SRL - Agenzia Viaggi e Tour operation (08114120960)
Imponibile Fattura n. 21PAS0018759 del 31/12/2021 - Rinnovo servizio hosting linux basic + servizio backup e database mysql dal 19/12/2021 al 19/12/2022 ordine: MO14413180 37,99 37,99 07/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Fattura n. 985 FP del 13/12/2022 - Acquisto attrezzatura sportiva per palestre 4.642,80 4.642,80 16/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
fattura n. 02849/22 del 01/12/2022 - Abbonamento a rivista amministrare la scuola 2023 280,00 280,00 07/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
fattura n. 55 del 17/05/2022 - Uscita didattica verso Archeocomuni a Capo di Ponte (BS) scuola primaria plesso Battisti e Manzoni 1.217,25 1.217,25 18/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFFITPARK SRL (02198310985)
ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C. (02893160982)
Aggiudicatari:
GRAFFITPARK SRL (02198310985)
ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C. (02893160982)
Imponibile fattura n. 10041 del 13/12/2022 - buono ordine n. 86 ACQUISTO CARTA PER PROGETTO Patente dello smartphone 289,80 289,80 12/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C S.A.S. (01425160122)
Aggiudicatari:
ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C S.A.S. (01425160122)
fattura n. FEL22-0166 del 27/05/2022 - Uscita didattica del 24/05/2022 Infanzia S. Francesco da Gallarate A stazione FS 170,00 170,00 14/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIE S.p.A. (00850570151)
Aggiudicatari:
STIE S.p.A. (00850570151)
fattura n. 8/T del 12/04/2022 - Corso a DUBLINO biglietto per docenti volo del 08/05/22 e 09/05/22 Malpensa/Dublino ritorno 21/05/22 Dublino/Malpensa - ERASMUS+ KA1 Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061571 639,00 639,00 20/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI (02401070129)
Imponibile fattura n. FPA 17/22 del 23/06/2022 - Ordine MEPA n. 6796902 del 06/05/2022 Materiale pubblicitario progetto PON CABLAGGIO - Progetto: 13.1.1A 268,00 268,00 10/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizione BRIO di Erba Sara (RBESRA71C66B729Z)
Aggiudicatari:
Edizione BRIO di Erba Sara (RBESRA71C66B729Z)
fattura n. 001879 del 16/05/2022 - Esami base full STANDARD e Skills Card - AICA 3.780,00 3.780,00 18/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL (03720700156)
fattura n. 00000067/01/2022 del 17/10/2022 - Uscita didattica Portofino San Fruttuo - sogiorno 17/10/2022 classi prime plesso Via Checchi 5.676,00 5.676,00 10/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Compagni di Viaggio by CDV di Marco Capucci Srl (03349700363)
Aggiudicatari:
Compagni di Viaggio by CDV di Marco Capucci Srl (03349700363)
fattura n. 3DD del 25/03/2022 - Uscita DIDATTICA PRESSO fattoria pasque' casale litta classi prime 2.731,00 2.731,00 12/04/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S. (01152380125)
CASTANO TURISMO s.r.l. (01920080122)
Aggiudicatari:
FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S. (01152380125)
CASTANO TURISMO s.r.l. (01920080122)
fattura n. 485/2022 del 09/05/2022 - Assistenza tecnica sistemistica n. 80 ore 3.500,00 3.500,00 17/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
FATTURA n. 506/2022 del 18/05/2022 - Materiale per riparazione laboratorio informatica Battisti 407,00 407,00 19/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
fattura n. 0000067 del 01/02/2022 - Progetto/concorso Staffetta scrittura creativa 595,00 595,00 07/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO (03801090659)
Aggiudicatari:
BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO (03801090659)
fattura n. 199/PI del 24/05/2022 Uscita didattica del 19/05/2022 presso Museo scienza diMilano 371,00 371,00 14/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICOLOGIA (80068370156)
Aggiudicatari:
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICOLOGIA (80068370156)
CONTRATTO PROT. 4315 DEL 13/07/2022 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL DAL 13/7/22 AL 13/7/23 728,00 0,00 10/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
Aggiudicatari:
SCARFONE DIEGO (SCRDGI81T16A773Z)
fattura n. 81/PI del 26/04/2022 - Visita Guidata del 01/04/2022 e biglietti ingresso scuola primaria classi 5 presso Museo >Nazionale LEONARDO DA VINCI 543,00 543,00 17/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICOLOGIA (80068370156)
Aggiudicatari:
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICOLOGIA (80068370156)
fattura n. 1/235 del 30/11/2022 - Ordine MEPA n. 7045872 del 28/11/2022 - ticket per supporto specialistico amministrativo 2.700,00 2.700,00 30/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL on LINE (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL on LINE (07962400011)
Imponibile fattura n. 10039 del 07/12/2022 - Buono ordine n. 80 Prot. 7144 del 23/11/2022 - acquisto tessere patente per progetto “Patente dello smartphone” 900,00 900,00 06/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C S.A.S. (01425160122)
Aggiudicatari:
ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C S.A.S. (01425160122)
Fattura N. 614/2022 del 27/06/2022 - ordine mepa n. 6775968 del 30/04/2022 603,00 603,00 18/07/2022
25/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
Imponibile fattura n. 10038 del 07/12/2022 - Buono ordine n. 85 Prot. 7409 del 01/12/2022 - quaderni maxi A4 210x297 personalizzati per progetto “Patente dello smartphone” 2.100,00 2.100,00 06/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C S.A.S. (01425160122)
Aggiudicatari:
ANGELO BORGHI DI TOSI PASQUALE & C S.A.S. (01425160122)
fattura n. 3/T del 17/03/2022 - job shadowing con destinazione Irlanda-Dublino dal 21 marzo al 26 marzo 2022 e Spagna-Jerez, dal 20 marzo al 26 marzo 2022 - ERASMUS+ KA1 Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061571 1.917,00 1.917,00 24/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI (02401070129)
fattura n. 560 I del 13/10/2022- Buono ordine n. 68 del 06/10/22 - Uscita didattica - Giorno 25/10/2022 plesso Manzoni classi 5° 744,00 744,00 24/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
Aggiudicatari:
ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
Imponibile FATTURA n. 7337 del 31/10/2022 - licenze google workspace for education 270,00 270,00 17/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Imponibile Fattura n. 73/PA del 18/11/2022 - Manutenzione macchina lava pavimenti plesso infanzia S. Francesco 159,40 159,40 23/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAIP COMMERCIALE S.R.L. (03947680165)
Aggiudicatari:
FAIP COMMERCIALE S.R.L. (03947680165)
Fattura n. 3342 del 31/05/2022 - Materiale per progetto INTERREG INCLUDI 3.950,00 3.950,00 16/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
fattura n. FPA 12/22 del 22/12/2022 - targa metallica per setimana della sicurezza 240,00 0,00 30/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMIAZIONI SPORTIVE CINQUE ANELLI 2000 di Scaltri (SCLRNZ77H18B300U)
Aggiudicatari:
PREMIAZIONI SPORTIVE CINQUE ANELLI 2000 di Scaltri (SCLRNZ77H18B300U)
fattura n. 221 del 22/07/2022 - Adesione piattaforma integrazione contesti scadenza 31/08/2023 150,00 150,00 12/09/2022
16/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGONAVIS SRL (02246890129)
Aggiudicatari:
ARGONAVIS SRL (02246890129)
fattura n. FPA 4/22 del 20/05/2022 - Medaglie diamotro 32mm per premiazione alunni festa dello sport 2022 612,00 612,00 14/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMIAZIONI SPORTIVE CINQUE ANELLI 2000 di Scaltri (SCLRNZ77H18B300U)
Aggiudicatari:
PREMIAZIONI SPORTIVE CINQUE ANELLI 2000 di Scaltri (SCLRNZ77H18B300U)
fattura n. 1022098887 del 12/04/2022 - Spese postali dal 12 Aprole al 12 Maggio 184,29 184,29 20/04/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE (97103880585)
fattura n. 00000065/01/2022 del 14/10/2022 - Buono ordine n. 73 del 13/10/22 - ACCONTO Uscita didattica classi Terze Scuola secondaria di primo grado dal 25/10/2022 al 28/10/2022 presso città Venete. 35.700,00 35.700,00 24/10/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Compagni di Viaggio by CDV di Marco Capucci Srl (03349700363)
Aggiudicatari:
Compagni di Viaggio by CDV di Marco Capucci Srl (03349700363)
fattura n. 00215 del 30/04/2022 - Uscita didattica verso Archeocamuni Capo di Ponte (BS) Classi 3 Sc. Primaria Battisti il 08/04/2022 1.540,00 1.540,00 17/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIR PULLMAN NOLEGGI SRL (01737910123)
Aggiudicatari:
AIR PULLMAN NOLEGGI SRL (01737910123)
Fattura n. 512/2022 del 24/05/2022 - Acquisto di 4 pc per uffici di segreteria 5.440,00 5.440,00 14/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
Imponibile Fattura n. 220364/E del 20/01/2022 - AXIOS DIAMOND ANNO 2022 2.120,00 2.120,00 07/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
fattura n. 197/PI del 20/05/2022 - Uscita didattica del 17/05/2022 presso Museo scienza di Milano classi seconde plesso via Checchi 357,50 357,50 14/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICOLOGIA (80068370156)
Aggiudicatari:
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICOLOGIA (80068370156)
parcella n. 132 del 24/11/2022 - Incarico Prot. 6718 del 10/11/2022 - Progetto Bullout 2.0 300,00 300,00 24/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBERTO PELLAI (PLLLRT64T16I819Y)
Aggiudicatari:
ALBERTO PELLAI (PLLLRT64T16I819Y)
fattura n. 1/46 del 25/02/2022 - Corso di formazione la gestione amministrativa-contabile 500,00 500,00 08/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL on LINE (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL on LINE (07962400011)
Fattura N. 24/PA del 13/05/2022 - Manutenzione macchna lavasciuga pavimenti pleso Inf. S. Francesco 456,12 456,12 17/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAIP COMMERCIALE S.R.L. (03947680165)
Aggiudicatari:
FAIP COMMERCIALE S.R.L. (03947680165)
fattura n. 36 /PA del 26/04/2022 - Trasporto per Uscite didattiche del 1/4/22 e 8/4/22 presso museo Egizio - il 1/4/22 e 8/4/22 Presso Museo Leonardo Da Vinci Milano 3.428,00 3.428,00 17/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASTANO TURISMO s.r.l. (01920080122)
Aggiudicatari:
CASTANO TURISMO s.r.l. (01920080122)
Imponibile Fattura n. 702/PA del 27/09/22 - Ordine MEPA n. 6749594 del 11/04/22 - Piano Nazionale Scuola Digitale per l’apprendimento delle STEM TITOLO DEL PROGETTO: A TUTTO STEM 12.500,50 12.500,50 07/10/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Fatura n. E-475 del 31/05/2022 - Materiale di pulizia 1.535,66 1.535,66 21/06/2022
25/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
IMPONIBILE Ordine MEPA N. 6881893 - acquisto materiale informatico – affidamento fornitura - ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 202 10.356,02 10.356,02 19/07/2022
16/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
fattura n. FPA 3/22 del 17/05/2022 - Esperto Esterno per PROGETTO GREEN SCHOOL - LABORATORI CREATIVI CON MATERIALI DI SCARTO AZIENDALE E MATERIALI NATURALI scuola infanzia, plesso S.Francesco 671,00 671,00 18/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
altrementi (95067980128)
Aggiudicatari:
altrementi (95067980128)
fattura n. 44 del 10/10/2022 - Corso per Dirigente Scolastico “Le competenze manageriali dei Dirigenti Scolastici per l’autonomia“ - 130 ore (80 ore di lezioni in presenza/online e 50 ore di project work) con rilascio attestato 890,00 890,00 10/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Dirigenti Scolastici DiSAL (97290710157)
Aggiudicatari:
Associazione Dirigenti Scolastici DiSAL (97290710157)
fattura n. 168 del 14/11/2022 - rete di scopo “ Team for Win” (Decreto di individuazione all’articolo 12 -IC Gerolamo Cardano-Gallarate quale Capofila di rete di scopo per il progetto “ Bullout 2.0”-Prot. N. 1361 del 14/06/2021) 1.665,00 1.665,00 17/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISORSA CITTADINO SOC. COOP. SOCIALE (03276320409)
Aggiudicatari:
RISORSA CITTADINO SOC. COOP. SOCIALE (03276320409)
IMPONIBILE fattura n. 700/2022 del 18/07/2022 - BUONO D’ORDINE n° 59/2022 del 14/07/22 PROT. 4336 DEL 14/7/22 - per assistenza tecnica su stutti i laboratori della didattica e infrastruttura server 2.459,00 2.459,00 14/07/2022
25/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
fattura n. 469/EG del 29/03/2022 - Visita guidata presso museo Egizioclassi Quarte 755,50 755,50 12/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
Aggiudicatari:
REAR SOCIETA' COOPERATIVA (04560130017)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
Imponibile FATTURA n. 1091/2022 del 16/11/2022 - Materiale per riparazione computer laboratorio informatica plesso Battisti 1.050,00 1.050,00 17/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
fattura n. 9/T del 13/04/2022 - Corso a BARCELLONA biglietto per docenti volo del 08/05/22 Malpensa/Barcellona ritorno 14/05/22 Barcellona/Malpensa - ERASMUS+ KA1 Convenzione n. 2019-1-IT02-KA101-061571 523,24 523,24 20/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI (02401070129)
affidamento diretto di un incarico di collaborazione plurima, ai sensi dell’art. 57 del CCNL 2007, al Dott. Arena Nicola per il file di calcolo per la distribuzione del MOF per l’anno scolastico 2022/2023 Incarico prot. 6563 del 07/11/2022 25,50 25,50 10/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARENA NICOLA (RNANCL65D23F631G)
Aggiudicatari:
ARENA NICOLA (RNANCL65D23F631G)
fattura n. 523/2022 del 26/05/2022 Rinnovo licenza vmware vsphere 7 installata su server 49,00 49,00 10/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME S.R.L. Soc. Unipersonale (02214160125)
fattura n. 4 / PA del 10/02/2022 - Acquisto di n. 2200 mascherine FFP2 ai sensi art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 1.523,90 1.523,90 15/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia di Crenna dei Dott. Di Natale snc (02132530128)
Aggiudicatari:
Farmacia di Crenna dei Dott. Di Natale snc (02132530128)
fattura n. I17 del 20/07/2022 - Attività progettuale per progetto “Contatti” – scuola infanzia (5 anni) e scuola primaria (classi prime) 920,00 920,00 22/07/2022
25/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLERIA D'ARTE MODERNA MA*GA (91054240121)
Aggiudicatari:
GALLERIA D'ARTE MODERNA MA*GA (91054240121)
fattura n. 64/PI del 19/04/2022 - Biglietti ingresso Museo giorno 8/4/22 classi 5 scuola primaria 565,50 565,50 17/05/2022
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICOLOGIA (80068370156)
Aggiudicatari:
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICOLOGIA (80068370156)
fattura n. 97/P del 31/10/2022 - Uscita didattica - Giorno 11/10/2022 plesso Manzoni presso la Fattoria il Vecchio Castagno classi Terze 1.400,00 1.400,00 18/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
Aggiudicatari:
Autoservizi Beltramini e Gianoli srl (01877340123)
Imponibile Fattura n. 000517 del 17/02/2022 - N. 50 SKILLS CARD PER ESAMI ICDL 1.800,00 1.800,00 07/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA Associazione Italiana per l'Informatica (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA Associazione Italiana per l'Informatica (03720700156)
NOTA DI ADDEBITO n. 1322 rif. contratto di prestazione prot. 6085 del 18/10/2022 corso di formazione relativo al progetto “Patente Smartphone" rete di scopo “Team to Win” 4.500,00 4.500,00 06/12/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Organizzazione di volontariato CONTORNO VIOLA (93010870033)
Aggiudicatari:
Organizzazione di volontariato CONTORNO VIOLA (93010870033)
Imponibile Fattura n. 242/001 del 13/12/2022 - acquisto libri di testo per il progetto “CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE KET-A2” scuola secondaria 570,00 570,00 19/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127)
Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127)
parcella n. 10/E del 07/06/2022 - Spettacolo IL GRANDE CUOCO del 31/05/2022 presso scuola Infanzia S. Francesco 728,00 728,00 16/06/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
Aggiudicatari:
CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
fattura n. EFAT/2022/1706 del 26/09/2022 - Saldo abbonamnto 2021/22 e rinnovo notizie della scuola 22/23 + Esperienze Amministrative 22/23 e pacchetto webinar 2022 280,00 280,00 10/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.L. (00659430631)
Totali Numero Lotti: 102 324.899,74 314.681,51
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